| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7445154689 |
| Číslo faktúry: | FD /0321/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | -771,69 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2013 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2014 |
| Súbor: | FD_0321_13 |
| Zverejnené: | 09.05.2014 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 06:51.
